اگه یه کسبوکاری تو دبی دارین یا میخواین این مسیر رو به تازگی شروع کنین، حتماً به مرحله ثبت نام مالیاتی شرکت در دبی برخوردین. باید بدونین که تو سال 2024 تغییرات مهمی در نظام مالیاتی امارات اتفاق افتاده که اگه قصد ثبت شرکت رو دارین باید از اونها اطلاع داشته باشین و همیشه این اطلاعات رو بهروز نگه دارین.
باتوجهبه پیچیدگی قوانین مالیاتی و گوناگونی انواع مالیاتها در این کشور، بهتره انجام این فرایند رو به دست یه کاردان بسپارین! تیم ما در مستر مهاجر این اطمینان رو به شما میده که انجام این فرایند زمانبر و پرچالش رو بدون دغدغه طی میکنه تا شما بتونین مدارک لازم برای مهاجرت به امارات از این طریق رو تهیه کنین و فعالیتهای تجاری خودتون رو به راحتی انجام بدین.
دوست داری توی لوکسترین مناطق دبی سرمایهگذاری کنی؟ پس حتماً مقاله «شرایط ثبت شرکت در جبل علی» رو مطالعه کن!
چه شرکت هایی مشمول مالیات در دبی میشوند؟
سؤالی که برای خیلی از متقاضیان پیش میاد اینه که آیا ثبت نام مالیاتی شرکت در دبی برای همه شرکتها لازمه؟ شرکت شما در صورتی مشمول مالیات میشه که سود دریافتی شما از فعالیتهایی که تو دبی انجام میدین، بیشتر از 375 هزار درهم باشه.
مبلغ تعیین شده برای دریافت مالیات از سود این شرکتها، 9 درصده. برای به دست آوردن این مبلغ باید بدونین که اول باید هزینههای قانونی رو از درآمدتون کم کنین تا خالص سود بدست بیاد؛ سپس 9 درصد سود حساب میشه و باید اون رو پرداخت کنین.
ازاونجاییکه دولت امارات این نرخ مالیات برای شرکتها رو خیلی مستقیم حساب میکنه، کسبوکارها مبلغ مالیاتی که باید پرداخت کنن رو به سادگی میتونن محاسبه کنن و دچار جریمههای مالیاتی نشن.
یکی دیگه از گزینههای محبوب برای مهاجران ایرانی برای فعالیت در جامعه تجاری جهانی، ثبت شرکت در منطقه ابوظبی هست. اگه امارت رو برای فعالیت تجاری خود انتخاب کردین، پیشنهاد میکنیم این مقاله رو بخونین: شرایط ثبت شرکت در ابوظبی
خوندن مقاله «آیدی کارت امارات» برای کسایی که قصد دریافت اقامت دارن، واجبه!
چه شرکتهایی در دبی معاف از مالیات میشوند؟
امتیاز مثبت تصمیمات دولت امارات رو میتونین تو قوانین مالیاتی که برای ثبت شرکت در نظر گرفته، ببینین. در واقع، این دولت تمایلی به دریافت مالیات از فعالیتهای ضروری و حیاتی مثل خدمات عمومی، فعالیتهای خود دولت و کمکهای خیریه نداره. از طرفی هم میخواد از فعالیت تجار بینالمللی و سرمایهگذاریهای متنوع حمایت کنه. همین میشه که برای بعضی از شرکتها راههای دررو معافیت مالیاتی در نظر گرفته.
شرکتهایی که تو مناطق آزاد دبی ثبت میشن، ممکنه تحت یه شرایط خاصی معاف از مالیات بشن. شرکتهای مناطق آزاد دبی اگر درآمد کمتری از 375 هزار درهم داشته باشن یا با شرکتهای فعال در داخل سرزمین اصلی؛ یعنی امارات کار نکنن، از پرداخت مالیات معاف میشن.
یکی از مناطق آزاد پرطرفدار برای ثبت شرکت، بندر جبل علی هست. اگه میخواین از مالیات شرکتی معاف بشین، پیشنهاد میکنیم شرایط ثبت شرکت در جبل علی رو بخونین؛ شاید تصمیم گرفتین که شرکتتون رو تو این منطقه راهاندازی کنین.
ولی حواستون رو جمع کنین که اگه شرکتهای این منطقه با شرکای فعال خودشون در دبی کار کنن و از این طریق درآمدی داشته باشن، مشمول مالیات خواهند شد.
موارد زیر نیازی به ثبت نام مالیاتی شرکت در دبی ندارن:
- شرکتهای فراساحلی (مثل Jafza Offshore و RAK Offshore) که معمولاً تو امارات فعالیت مستقیم ندارن و بیشتر بابت نگهداری دارایی یا کارهای خارج از کشور استفاده میشن، مالیات نمیدن.
- نهادهای دولتی که کارهای ضروری و حکومتی انجام میدن.
- شرکتهایی که تو استخراج منابع طبیعی فعالیت دارن.
- خیریهها، سازمانهای عامالمنفعه، صندوقهای بازنشستگی و صندوقهای سرمایهگذاری (البته با شرایط خاص)
ثبت نام مالیاتی شرکت در دبی از کجا شروع شد؟
از 22 ژانویه 2023، سازمان مالیات فدرال امارات (FTA)، ثبت مالیات شرکتی دبی رو از طریق پلتفرم دیجیتال EmaraTax شروع کرد. اولویت با شرکتهایی بود که سال مالیشون از اول ژوئن 2023 یا بعدش شروع میشد. بقیه شرکتها و کسبوکارها بعداً فرصت ثبت نام پیدا کردن. این کار باعث شد حجم ثبتنامها کنترل بشه و انتقال به سیستم مالیاتی جدید، راحتتر انجام بشه.
مراحل ثبت نام مالیاتی شرکت در دبی
امارات خیلی روی دیجیتال شدن خدمات تأکید داره و EmaraTax هم دقیقاً این کار رو میکنه. این پلتفرم همه امور مالیاتی رو یکجا جمع کرده: ثبتنام، مدیریت پروفایل، ارسال اظهارنامه و پرداختها. تازه برنامه موبایل هم داره که کار رو برای شما خیلی راحتتر کرده.
شرکتها باید اول توی سایت FTA یا برنامه EmaraTax حساب کاربری بسازن. برای این کار اطلاعات سادهای مثل نام، ایمیل و شماره تماس لازمه. بعدش میتونن همه مراحل مالیاتیشون رو آنلاین انجام بدن؛ اون هم بدون دردسر کاغذبازی.
برای شرکتهایی که بعد از اول مارس 2024 ثبت شدن، باید ظرف ۳ ماه ثبتنام مالیات رو انجام بدن. برای شرکتهای 2023 هم سازمان مالیات جدول مهلتها رو مشخص کرده. این مهلتها کمک میکنه همه به موقع ثبتنام کنن و قانونی کار کنن.
اگر ثبتنام مالیاتی رو سر وقت انجام ندی، جریمه از ۱۰ هزار درهم به بالا منتظرتونه! این جریمهها باعث میشه همه حساب کار خودشون رو داشته باشن و قوانین رو جدی بگیرن.
مدارک لازم برای ثبت نام مالیاتی شرکت در دبی
هر شرکت برای ثبت نام مالیاتی در امارات باید یه سری مدارک مهم رو آماده کنه. هر چند ممکنه بسته به نوع شرکت و فعالیتش فرق کنه، ولی کلیاتش اینه که باید اطلاعات مربوط به ساختار حقوقی، فعالیتها و وضعیت مالی شرکت رو ارائه بدی.
چیزهایی باید آماده باشن:
- مجوز تجاری: یعنی اجازهای که کسبوکارت برای فعالیت داره
- اساسنامه شرکت (MOA) و مقررات داخلی (AOA): قوانین و چارچوب شرکتت
- اطلاعات سهامداران و مدیران: شامل پاسپورت، ویزا، کارت اماراتی (اگر دارن)
- گواهی رزرو نام تجاری: یعنی اسم شرکتت رو قبلاً ثبت کردی
- مدرک آدرس دفتر شرکت: مثل قرارداد اجاره یا قبض برق
- طرح کسبوکار: گاهی اوقات لازمه
- مصوبه هیئت مدیره و وکالتنامه: اگه وجود داره
- نامه مرجع بانکی برای سهامداران: شاید این مورد هم بخوان
سازمان ثبت نام مالیاتی شرکت در دبی میخواد مطمئن بشه همه چیز شفاف و درست ثبت شده و اطلاعات شرکت واقعی و قابل استناد هست. این مدارک بهشون کمک میکنه تا صحت اطلاعات رو تأیید کنن و کار ثبتنام راحتتر و قانونیتر انجام بشه.
نحوه ارائه مدارک ثبت نام مالیاتی شرکت در امارات
تمام مدارک باید به صورت آنلاین و از طریق پورتال سازمان مالیات فدرال ارسال بشه. فقط کافیه مدارک رو آماده داشته باشی و فرم ثبتنام رو پر کنی؛ کار ثبتنام سریع و بدون دردسر پیش میره.
شماره ثبت مالیاتی یا همون TRN یه شماره شناسایی خاصه که بعد از ثبت نام مالیاتی شرکت در دبی توسط سازمان مالیات فدرال صادر میشه. این شماره واسه همه کارهای مالیاتی مثل ارسال اظهارنامه، پرداخت مالیات و درخواست برگشت پول خیلی مهمه. مثل کد ملی برای افراد، این شماره هم کسبوکار رو توی سیستم مالیاتی امارات، شناسایی میکنه.
وقتی ثبت نام مالیاتیت رو تو پورتال EmaraTax انجام دادی و همه مدارک و اطلاعات لازم رو فرستادی، سازمان مالیات درخواستت رو بررسی میکنه. اگه همه چی درست باشه، یه شماره ثبت مالیاتی به همراه گواهی ثبتنام برات صادر میکنه. این شماره معمولاً به صورت الکترونیکی تو پلتفرم بهت اطلاع داده میشه.
این شماره ثبت نام مالیاتی شرکت در دبی رو باید همیشه داشته باشی و نگهداری کنی؛ چون برای هر تعامل مالیاتی با سازمان مالیات لازمه. بدون این شماره نمیتونی فعالیتهای مالیاتی شرکت رو قانونی انجام بدی.
هزینه ثبت نام مالیاتی شرکتها در دبی
ثبت نام مالیاتی شرکت در دبی هزینه مستقیمی نداره و سازمان مالیات کشور امارات هزینهای رو بابت انجام این کار ازتون دریافت نمیکنه. ولی خب، این فرایند رایگان نیست! هزینههای غیرمستقیمی مثل تهیه برخی مدارک موردنیاز و ترجمه اسناد لازمه که برای این کار پرداخت بشه.
اگه از خدمات مشاوره یا وکیل هم برای انجام این کار استفاده کنین، خب به تبع هزینه دستمزد اونها هم به این مبلغ اضافه میشه. به طور میانگین هزینه غیرمستقیم ثبت مالیاتی شرکتها بسته به نوع خدمات موردنیاز، از 500 تا 2000 درهم میتونه تغییر کنه.
اگه میخواین فرایند ثبت مالیاتی رو با هزینه به صرفه انجام بدین، پیشنهاد ما کمک از مشاوران مستر مهاجره. ما میتونیم با استفاده از تجارب و سابقه خوبی که در این زمینه داریم، فرایند این کار رو خیلی راحت براتون انجام بدیم.
با ثبت شرکت در این منطقه نه تنها از پرداخت مالیات معاف میشین؛ بلکه به دفتر فیزیکی هم برای شروع کسبوکارتون نیاز ندارین! راس الخیمه همون منطقیه که ازش حرف میزنیم. برای جزئیات بیشتر این مقاله رو بخونین: شرایط ثبت شرکت در راس الخیمه
دریافت شماره ثبت مالیاتی چقدر طول میکشد؟
معمولاً بعد از تایید درخواست، ظرف چند روز کاری این شماره صادر میشه. البته سرعتش بستگی به کامل بودن مدارک و اطلاعاتی داره که فرستادی؛ بنابراین باید زمان برنامهریزی این زمان رو در نظر بگیری؛ مخصوصاً اگر فعالیتت به موقع بودن شماره ثبت مالیاتی وابسته باشه.
دغدغههای مسیر مهاجرت رو به مستر مهاجر بسپارین!
کارشناسان ما در مؤسسه مستر مهاجر اینجان که به شما کمک کنن به آرزوی همیشگیتون؛ یعنی مهاجرت به امارات و شروع یه زندگی جدید و منحصربهفرد، برسین. اون هم بدون نگرانی و ترس! هر مسیری رو برای مهاجرت به این کشور در نظر دارین، فقط کافیه با ما به اشتراک بذاری تا مشاوره دقیق رو دریافت کنین.
به نظر ما نباید فرصت رو از دست بدین و هر چه زودتر باید طلسم شروع این مسیر رو بشکنین. ما منتظریم که باهامون تماس بگیرین تا به سادهترین روش ممکن شما رو راهنمایی کنیم.
نتیجهگیری
الان دیگه میدونی ثبت نام مالیاتی شرکت در دبی یه چیز جدیه و نباید شوخی گرفتش. اگه داری اینجا کار میکنی یا شرکت داری، بهتره قانون رو بشناسی و سر وقت کارت رو انجام بدی تا نه جریمهای باشه، نه دردسری! یادت باشه این قوانین برای همه هستن و تو با رعایتش میتونی راحتتر و بهتر جلو بری.
سؤالات متداول
- چه کسایی باید توی دبی مالیات شرکت بدن؟
هر شرکتی که سودش از ۳۷۵ هزار درهم بیشتر باشه و تو سرزمین اصلی دبی فعالیت کنه.
- نرخ مالیات شرکتها چقدره؟
نرخ مالیات ۹ درصد از سود خالص شرکت هست.
- آیا شرکتهای مناطق آزاد هم باید مالیات بدن؟
تنها در صورتی که درآمدشون از فعالیت تو سرزمین اصلی دبی بیشتر از ۳۷۵ هزار درهم باشه.
بدون دیدگاه